审核文件清单

- 法律要求相关文件 -

所有使用水源的官方许可 

燃烧废物的官方许可(如适用)

废水排放的官方授权（正副本） 

污水处理厂许可证/性质(如适用)

废水委托处理合同或纳管协议(如适用) 

罚款记录(如有) 

 所有潜在废气源的排放测试(如锅炉、定型机、烘干机)

- 化学品管控策略相关文件 -

使用的外部检测实验室的ISO17025 证书 

化学品认证(如Bluesign、ZDHC Chemcheck 报告、GOTS、Oekotex100的ECO passport)。 

风险化学品的第三方测试报告(有关危险化学品的详细信息，请参阅“GTW 2.0 辅助文件”) 

化学品的安全数据表(SDS)和技术使用说明书(TDS) 

染料、涂料和助剂的库存清单(基础化学品除外)

- 水耗相关文件/信息-

当工厂有自己的污水处理厂(ETP)时:

   ETP排放限值(当地法规) 

   处理能力 

   废水日处理量

   ETP每日运行时间 

   进水量

   调节池的容量 

   (调节池)保留时间 

   ETP废水的测试报告(每月四个参数: COD、BOD、pH和TSS)

   ETP 流程图和设计方案

   近12个月的ETP水表读数

每月用水量登记(近12个月)

进厂的水计量信息/票据(近12个月) 

关于罐装水的交付信息(如适用)

整个工厂的总用水量/用水图/用水和回用水的相关信息 

废水回用流程:回用水的流程和数量 

工厂的生产: 生产流程和工艺 

工厂每年的单位耗水量(L /kg)和每年按照不同生产工艺/不同纤维的产量及汇总

内部或外部废水测试报告

- 能源消耗相关文件/信息-

锅炉和发电机使用的燃料类型 (如燃气、煤炭、柴油、木材) 

燃料消耗的账单(近 12 个月)

月度能源消耗记录(近 12 个月)（蒸汽，电，煤，柴油，燃油，天然气等） 

能源消耗相关的账单(近 12 个月) 

2021 年的工作天数 

每日工作时间

提供购买和消耗绿色能源的发票(可再生能源)

- 固废相关文件-

授权的固废处理公司营业执照及相关的处理合同 

危废和非危废清单

- 其他文件/信息-

内部色牢度和pH值测试报告 

外部色牢度和pH值测试报告(包括比对测试)

收到的Inditex订单：需包括客户采购订单、内部订单、生产配方单、送货单 

工厂认证(如ISO9001/ISO14001/全球有机纺织标准(GOTS) )

机械/设备清单 

预防性保养体系或维护计划相关的信息(包括日常维护、预防性维护的频率) 

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